發票對方已認證怎麼衝紅

1、先與銷售方取得聯繫;

2、在你購買方的開票機系統裏做1份紅字發票申請單：

(1)進入開票系統/紅字發票申請單/申請單填開/紅字發票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發票申請單填開/銷售方名稱税號/商品名稱/數量(應該是負數)/單價(不含税)/金額(不含税，自動給出)/税率及税額自動給出/聯繫電話(你的)/申請理由：發票號碼有誤;

3、做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面並拷到U盤;

4、把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及複印件，該發票的記帳憑證複印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及複印件，有該有誤發票的認證清單;

5、把以上的所有紙質的複印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然後，帶上原件與複印件和U盤到你的税務局，你税局會開給你正式的負數發票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數發票了。他再重新開一份正確的發票給你。

在你收到銷售方一負一正的發票後：負數發票作進項税額轉出，正數發票正常入帳即可。